Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 725.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-46102
Monto Contrato
₲ 725.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.699.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.699.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223296
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres ad referendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2