Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
450655483
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22192
Monto Contrato
₲ 450.655.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.808.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.808.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5