Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 5.726.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25083
Monto Contrato
₲ 976.322.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.506.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.506.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, art de ferreteria ,plomerias y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2