Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-41978
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.441.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1