Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017478
Monto de la Factura
₲ 132.203.279
Nro. Solicitud de Transferencia
98018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.203.279
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36090
Monto Contrato
₲ 440.677.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.076.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.076.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3