Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006089
Monto de la Factura
₲ 177.587.140
Nro. Solicitud de Transferencia
99182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.587.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
52/11 - Addenda Nº 01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26427
Monto Contrato
₲ 1.476.331.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.105.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.105.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5