Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 12.044.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.044.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22055
Monto Contrato
₲ 411.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.795.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.795.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios, "Ad Referendum"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1