Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 3.762.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26841
Monto Contrato
₲ 28.071.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.640.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.640.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4