Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007308
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
ADDENA Nº 03 /11 CONTRATO 13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28587
Monto Contrato
₲ 332.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.068.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.068.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5