Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0040855
Monto de la Factura
₲ 26.998.300
Nro. Solicitud de Transferencia
75081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.998.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
368777000
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22194
Monto Contrato
₲ 368.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.889.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.889.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5