Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 651.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.903.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36930
Monto Contrato
₲ 1.303.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.579.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.579.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4