Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005500
Monto de la Factura
₲ 18.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-27651
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.112.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.112.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5