Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000165
Monto de la Factura
₲ 673.979.183
Nro. Solicitud de Transferencia
88130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.979.183
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35524
Monto Contrato
₲ 1.685.031.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.732.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.732.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4