Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 7.691.560
Nro. Solicitud de Transferencia
110080
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.617
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25345
Monto Contrato
₲ 40.374.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.636.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.636.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4