Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012114
Monto de la Factura
₲ 224.900.001
Nro. Solicitud de Transferencia
50239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.900.001
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
79/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26812
Monto Contrato
₲ 224.900.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.875.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.875.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5