Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 22.366.950
Nro. Solicitud de Transferencia
86185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.366.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25346
Monto Contrato
₲ 299.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.481.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.481.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4