Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 89.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26839
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.214.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.214.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4