Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 252.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83491
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
165/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-34712
Monto Contrato
₲ 252.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.832.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.832.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5