Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0319079
Monto de la Factura
₲ 899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58801
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25084
Monto Contrato
₲ 1.933.287.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.300.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.300.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, art de ferreteria ,plomerias y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2