Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 358.300
Nro. Solicitud de Transferencia
28275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22056
Monto Contrato
₲ 464.102.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.661.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.661.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios, "Ad Referendum"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1