Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 9.250.998
Nro. Solicitud de Transferencia
49206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20970
Monto Contrato
₲ 968.462.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.045.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.045.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3