Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002716
Monto de la Factura
₲ 1.075.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25341
Monto Contrato
₲ 13.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.566.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.566.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4