Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003875
Monto de la Factura
₲ 9.996.900
Nro. Solicitud de Transferencia
25849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20831
Monto Contrato
₲ 1.429.591.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.442.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.442.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3