Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53703
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23813
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.953.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213497
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2