Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015460
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23813
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.953.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213497
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2