Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005639
Monto de la Factura
₲ 77.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.422.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20971
Monto Contrato
₲ 625.355.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.823.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.823.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3