Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36096
Monto Contrato
₲ 694.787.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.729.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.729.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3