Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 125.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26844
Monto Contrato
₲ 237.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.701.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.701.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4