Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 2.121.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25347
Monto Contrato
₲ 222.241.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.014.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.014.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4