Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008920
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
171/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-34708
Monto Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.610.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.610.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5