Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 298.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33290
Monto Contrato
₲ 597.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.868.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.868.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210702
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4