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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001442
Monto de la Factura
₲ 104.325.010
Nro. Solicitud de Transferencia
87654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.325.010

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28143
Monto Contrato
₲ 2.014.218.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.485.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.485.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207115
Nombre de la Licitación
Repuestos y Accesorios para Aereonaves T-27, C-212 y DHC-6.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4