Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001422
Monto de la Factura
₲ 689.393.260
Nro. Solicitud de Transferencia
61360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.393.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28143
Monto Contrato
₲ 2.014.218.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.485.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.485.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207115
Nombre de la Licitación
Repuestos y Accesorios para Aereonaves T-27, C-212 y DHC-6.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4