Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002662
Monto de la Factura
₲ 12.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82253
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20833
Monto Contrato
₲ 1.594.423.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.264.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.264.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3