Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 1.656.192
Nro. Solicitud de Transferencia
86487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.192
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
59/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23690
Monto Contrato
₲ 78.451.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.717.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.717.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5