Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Reinaldo Ariel Invernizzi Ovelar
RUC
1421307-9
Número de Contrato
60/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-27922
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.119.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.119.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5