Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 696.290
Nro. Solicitud de Transferencia
88045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23401
Monto Contrato
₲ 337.563.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.881.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.881.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3