Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 124.907.128
Nro. Solicitud de Transferencia
91644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.907.128
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
xx
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-39858
Monto Contrato
₲ 249.814.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.462.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.462.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4