Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047959
Monto de la Factura
₲ 477.546.825
Nro. Solicitud de Transferencia
75374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.546.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
161/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33094
Monto Contrato
₲ 477.546.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.845.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.845.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5