Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006151
Monto de la Factura
₲ 188.401.320
Nro. Solicitud de Transferencia
87589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.401.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
155/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35510
Monto Contrato
₲ 188.401.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.417.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.417.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5