Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0215007
Monto de la Factura
₲ 45.361.920
Nro. Solicitud de Transferencia
65145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.361.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
181/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-46024
Monto Contrato
₲ 45.361.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.680.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.680.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5