Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003467
Monto de la Factura
₲ 7.345.695
Nro. Solicitud de Transferencia
51105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28141
Monto Contrato
₲ 638.114.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.957.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.957.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207115
Nombre de la Licitación
Repuestos y Accesorios para Aereonaves T-27, C-212 y DHC-6.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4