Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034383
Monto de la Factura
₲ 2.176.920
Nro. Solicitud de Transferencia
69296
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.176.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26431
Monto Contrato
₲ 10.215.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.728.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2