Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 91.298.990
Nro. Solicitud de Transferencia
50488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.298.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26842
Monto Contrato
₲ 370.644.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.531.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.531.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4