Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 65.177.005
Nro. Solicitud de Transferencia
141584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.177.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36089
Monto Contrato
₲ 127.710.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.417.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.417.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3