Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 40.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
57/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24614
Monto Contrato
₲ 40.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.971.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.971.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERNDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3