Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002813
Monto de la Factura
₲ 7.772.543
Nro. Solicitud de Transferencia
71868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.772.543
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25344
Monto Contrato
₲ 71.723.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.657.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.657.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4