Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 34.732.110
Nro. Solicitud de Transferencia
28159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.732.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23400
Monto Contrato
₲ 34.732.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.444.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.444.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3