Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001476
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-37806
Monto Contrato
₲ 4.956.000.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.713.066.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.713.066.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210692
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Overhaul de Asientos Eyectable de Aeronaves.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4