Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 568.989.984
Nro. Solicitud de Transferencia
65381
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.874.380
Retención DNCP
₲ 2.027.673
Retención IVA
₲ 15.517.909
Retención Renta
₲ 10.345.272
Multa
₲ 14.224.750
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1006-2014-0050
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-103353
Monto Contrato
₲ 1.072.179.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.819.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.819.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores